VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AS REDES DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000023 |
01/02/2024 |
R$ 149,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AS REDES DE INTERNET, PACOTE 600 MEGAS TURBO NO MES JANEIRO DE 2024. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000024 |
01/02/2024 |
R$ 149,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000026 |
02/02/2024 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000027 |
02/02/2024 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO, |
2000028 |
05/02/2024 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNCIPAL DE JMAPRUCA. |
2000029 |
06/02/2024 |
R$ 72,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000030 |
06/02/2024 |
R$ 173,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000031 |
16/02/2024 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000032 |
19/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000033 |
19/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000034 |
19/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000035 |
19/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTEA 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAREM NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. |
2000036 |
20/02/2024 |
R$ 3.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000037 |
20/02/2024 |
R$ 45.472,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000038 |
20/02/2024 |
R$ 13.294,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO QUADRO DE SERVIDORES CONTRATDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000039 |
20/02/2024 |
R$ 2.011,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024, ADIANTADA NO MES DE ANIVERSÁRIO (FEVEREIRO/2024) DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000040 |
20/02/2024 |
R$ 2.371,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
2000041 |
20/02/2024 |
R$ 12.170,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. |
2000042 |
26/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. |
2000043 |
26/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. |
2000044 |
26/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. |
2000045 |
26/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES, SERVIDOS EM REUNIÕES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000046 |
27/02/2024 |
R$ 695,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000047 |
27/02/2024 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000048 |
27/02/2024 |
R$ 55,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000049 |
28/02/2024 |
R$ 182,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTEA 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAREM NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEV Á 01 DE MARÇO DE 2024. |
2000050 |
28/02/2024 |
R$ 3.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04 (QUATRO) ENCADERNAÇÕES. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000051 |
29/02/2024 |
R$ 32,00 |
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