Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AS REDES DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000023 01/02/2024 R$ 149,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AS REDES DE INTERNET, PACOTE 600 MEGAS TURBO NO MES JANEIRO DE 2024. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000024 01/02/2024 R$ 149,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000026 02/02/2024 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000027 02/02/2024 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO, 2000028 05/02/2024 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNCIPAL DE JMAPRUCA. 2000029 06/02/2024 R$ 72,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000030 06/02/2024 R$ 173,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000031 16/02/2024 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. 2000032 19/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. 2000033 19/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. 2000034 19/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. REALIZADO NOS DIAS 20 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2024. 2000035 19/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTEA 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAREM NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.333. 2000036 20/02/2024 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2000037 20/02/2024 R$ 45.472,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2000038 20/02/2024 R$ 13.294,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO QUADRO DE SERVIDORES CONTRATDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2000039 20/02/2024 R$ 2.011,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024, ADIANTADA NO MES DE ANIVERSÁRIO (FEVEREIRO/2024) DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000040 20/02/2024 R$ 2.371,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2000041 20/02/2024 R$ 12.170,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. 2000042 26/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. 2000043 26/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. 2000044 26/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTCIPAR DO CURSO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO DE 2024. 2000045 26/02/2024 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES, SERVIDOS EM REUNIÕES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000046 27/02/2024 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000047 27/02/2024 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000048 27/02/2024 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000049 28/02/2024 R$ 182,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTEA 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAREM NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO: CONCESSÕES PUBLICAS. REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEV Á 01 DE MARÇO DE 2024. 2000050 28/02/2024 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04 (QUATRO) ENCADERNAÇÕES. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000051 29/02/2024 R$ 32,00