VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AS REDES DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000245 |
01/11/2023 |
R$ 149,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AS REDES DE INTERNET, PACOTE 600 MEGAS TURBO NO MES OUTUBRO/2023. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000246 |
01/11/2023 |
R$ 149,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000247 |
08/11/2023 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO, |
2000248 |
08/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000249 |
08/11/2023 |
R$ 130,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000250 |
08/11/2023 |
R$ 223,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000251 |
08/11/2023 |
R$ 186,07 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E ENTENDENDO OS RELATORIOS DA LEI DE RESPON. FISCAL (RREO, RGF E MSC). |
2000252 |
13/11/2023 |
R$ 946,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHE), EM REUNIÕES DO LEGISLATIVO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL DA CAMARA MUN DE JAMPRUCA. |
2000253 |
14/11/2023 |
R$ 448,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO: ORÇAMENTO PÚBLICO - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - 2024 - SOB A OTICA DO PODER LEGISLATIVO - LOA. |
2000254 |
20/11/2023 |
R$ 2.085,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 05 DIARIAS DE VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITÇÃO: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E ENTENDENDO OS RELATORIOS DA LRF |
2000255 |
20/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ORÇAMENTO PUBLICO LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2024 SOB A OTICA DO LEGISLATIVO. |
2000256 |
20/11/2023 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ORÇAMENTO PUBLICO LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2024 SOB A OTICA DO LEGISLATIVO. |
2000257 |
20/11/2023 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ORÇAMENTO PUBLICO LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2024 SOB A OTICA DO LEGISLATIVO. |
2000258 |
20/11/2023 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. |
2000259 |
20/11/2023 |
R$ 39.908,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. |
2000260 |
20/11/2023 |
R$ 7.365,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO QUADRO DE SERVIDORES CONTRATDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. |
2000261 |
20/11/2023 |
R$ 1.708,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. |
2000262 |
20/11/2023 |
R$ 9.836,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000263 |
27/11/2023 |
R$ 55,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000264 |
29/11/2023 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000265 |
30/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000266 |
30/11/2023 |
R$ 458,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04 (QUATRO) ENCADERNAÇÕES. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000267 |
30/11/2023 |
R$ 38,00 |
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