Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2022. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000141 01/07/2022 R$ 149,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL COM O VEICULO: VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000142 04/07/2022 R$ 1.922,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2022, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000143 06/07/2022 R$ 67,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000144 07/07/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000145 08/07/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000146 15/07/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONERS HP E PÓ DE TONER PARA IMPRESSORAS. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000147 15/07/2022 R$ 906,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) EM REUNIÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000148 19/07/2022 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2022. 2000149 20/07/2022 R$ 37.674,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2022. 2000150 20/07/2022 R$ 6.905,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2022. 2000151 20/07/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000152 20/07/2022 R$ 4.186,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000153 20/07/2022 R$ 1.598,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE JULHO/2022. 2000154 20/07/2022 R$ 9.655,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000155 20/07/2022 R$ 1.618,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000156 21/07/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000157 25/07/2022 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000158 27/07/2022 R$ 100,00