VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2022. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000141 |
01/07/2022 |
R$ 149,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL COM O VEICULO: VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000142 |
04/07/2022 |
R$ 1.922,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2022, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000143 |
06/07/2022 |
R$ 67,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000144 |
07/07/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000145 |
08/07/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000146 |
15/07/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONERS HP E PÓ DE TONER PARA IMPRESSORAS. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000147 |
15/07/2022 |
R$ 906,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) EM REUNIÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000148 |
19/07/2022 |
R$ 270,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2022. |
2000149 |
20/07/2022 |
R$ 37.674,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2022. |
2000150 |
20/07/2022 |
R$ 6.905,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2022. |
2000151 |
20/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000152 |
20/07/2022 |
R$ 4.186,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000153 |
20/07/2022 |
R$ 1.598,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE JULHO/2022. |
2000154 |
20/07/2022 |
R$ 9.655,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000155 |
20/07/2022 |
R$ 1.618,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000156 |
21/07/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000157 |
25/07/2022 |
R$ 49,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000158 |
27/07/2022 |
R$ 100,00 |
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