Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REF. JUNHO/2021 2000146 01/07/2021 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO COM O VEICULO: VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000147 01/07/2021 R$ 1.486,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2021. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000148 01/07/2021 R$ 149,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000149 06/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000150 14/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000151 14/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2021, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000152 19/07/2021 R$ 100,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000153 19/07/2021 R$ 231,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011, NO MES DE JULHO/2021. 2000154 19/07/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2021. 2000155 20/07/2021 R$ 34.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNCIPAL DE JAMPRUCA NO MES DE JULH0/2021. 2000156 20/07/2021 R$ 6.891,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. WANDERLUCIO SILVA CAMPOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LEGISLATIVO DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 04/05/2021. 2000157 20/07/2021 R$ 795,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE JULHO/2021. 2000158 20/07/2021 R$ 8.473,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 2000159 20/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000160 20/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 (CINCO) INSCRIÇOES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO INSTITUTO DE DESENVOVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME CONFORME DOCUEMTOS ANEXO. 2000161 21/07/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000162 21/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000163 21/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000164 21/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000165 21/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000166 21/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000167 21/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. 2000168 26/07/2021 R$ 299,12