VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REF. JUNHO/2021 |
2000146 |
01/07/2021 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO COM O VEICULO: VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000147 |
01/07/2021 |
R$ 1.486,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2021. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000148 |
01/07/2021 |
R$ 149,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000149 |
06/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000150 |
14/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000151 |
14/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2021, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000152 |
19/07/2021 |
R$ 100,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000153 |
19/07/2021 |
R$ 231,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011, NO MES DE JULHO/2021. |
2000154 |
19/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE JULHO/2021. |
2000155 |
20/07/2021 |
R$ 34.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNCIPAL DE JAMPRUCA NO MES DE JULH0/2021. |
2000156 |
20/07/2021 |
R$ 6.891,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. WANDERLUCIO SILVA CAMPOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LEGISLATIVO DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 04/05/2021. |
2000157 |
20/07/2021 |
R$ 795,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE JULHO/2021. |
2000158 |
20/07/2021 |
R$ 8.473,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
2000159 |
20/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000160 |
20/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 (CINCO) INSCRIÇOES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO INSTITUTO DE DESENVOVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME CONFORME DOCUEMTOS ANEXO. |
2000161 |
21/07/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000162 |
21/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000163 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000164 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000165 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000166 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000167 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
2000168 |
26/07/2021 |
R$ 299,12 |
|