Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REF. JAN/2021. 2000027 01/02/2021 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRISMAS PARA MESAS DO LEGISLATO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000028 01/02/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000029 01/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000030 01/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000031 04/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000032 05/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000033 05/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000034 05/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000035 09/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000036 10/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000037 10/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000038 10/02/2021 R$ 302,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TOKEN USB PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000039 10/02/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 11/02/2021 - EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021, CONVITE Nº 01/2021. 2000040 12/02/2021 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000041 12/02/2021 R$ 113,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000042 12/02/2021 R$ 231,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000043 20/02/2021 R$ 982,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO/2021. 2000044 22/02/2021 R$ 36.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNCIPAL DE JAMPRUCA NO MES DE FEVEREIRO/2021. 2000045 22/02/2021 R$ 10.302,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE FEVEREIRO/2021. 2000046 22/02/2021 R$ 8.877,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA RESPONSAVEL NO CNPJ DA CAMARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000047 22/02/2021 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000048 22/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000049 22/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. 2000050 23/02/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000051 23/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000052 23/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. 2000053 23/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTE DE SALGADOS E LANCHES EM REUNIÕES E SOLENIDADES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000054 24/02/2021 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES EM REUNIÕES E SOLENIDADES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000055 24/02/2021 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011, NO MES DE FEVEREIRO/2021. 2000056 24/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000057 25/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS BANCARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. 2000058 25/02/2021 R$ 71,00