VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REF. JAN/2021. |
2000027 |
01/02/2021 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRISMAS PARA MESAS DO LEGISLATO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000028 |
01/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000029 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000030 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000031 |
04/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000032 |
05/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000033 |
05/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000034 |
05/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000035 |
09/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000036 |
10/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000037 |
10/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000038 |
10/02/2021 |
R$ 302,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TOKEN USB PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000039 |
10/02/2021 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 11/02/2021 - EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021, CONVITE Nº 01/2021. |
2000040 |
12/02/2021 |
R$ 299,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000041 |
12/02/2021 |
R$ 113,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000042 |
12/02/2021 |
R$ 231,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000043 |
20/02/2021 |
R$ 982,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
2000044 |
22/02/2021 |
R$ 36.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNCIPAL DE JAMPRUCA NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
2000045 |
22/02/2021 |
R$ 10.302,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
2000046 |
22/02/2021 |
R$ 8.877,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA RESPONSAVEL NO CNPJ DA CAMARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000047 |
22/02/2021 |
R$ 206,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000048 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000049 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
2000050 |
23/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000051 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000052 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO/FORMULARIO DE VIAGEM ANEXO. |
2000053 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTE DE SALGADOS E LANCHES EM REUNIÕES E SOLENIDADES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000054 |
24/02/2021 |
R$ 113,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES EM REUNIÕES E SOLENIDADES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000055 |
24/02/2021 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011, NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
2000056 |
24/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000057 |
25/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS BANCARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
2000058 |
25/02/2021 |
R$ 71,00 |
|