Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REF. A ABRIL/2020. 2000096 04/05/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000097 04/05/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000098 04/05/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS DE LEI, SUPORTE AOS VEREADORES NA APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REF. 04/2020 2000099 04/05/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA CAMARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000100 06/05/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000101 11/05/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000102 11/05/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000103 11/05/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000104 18/05/2020 R$ 2.209,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. 2000105 20/05/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. 2000106 20/05/2020 R$ 30.719,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. 2000107 20/05/2020 R$ 5.501,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, DURANTE O MES DE MAIO/2020. 2000108 20/05/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE MAIO/2020. 2000109 20/05/2020 R$ 6.995,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. 2000110 20/05/2020 R$ 110,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. 2000111 20/05/2020 R$ 218,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000112 20/05/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO NO FORMATO CAPA DURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000113 20/05/2020 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS HP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000114 27/05/2020 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000115 27/05/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT EMBREAGEM, MAÇANETA DA PORTA E BUBINA DE IGNIÇÃO. AQUISIÇÃO DE: OLEO DE CAIXA. PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO VEICULO VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUN. 2000116 28/05/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DURATNTE O MES DE MAIO/2020. 2000117 25/05/2020 R$ 42,00