VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REF. A ABRIL/2020. |
2000096 |
04/05/2020 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000097 |
04/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000098 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS DE LEI, SUPORTE AOS VEREADORES NA APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REF. 04/2020 |
2000099 |
04/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA CAMARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000100 |
06/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000101 |
11/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000102 |
11/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000103 |
11/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000104 |
18/05/2020 |
R$ 2.209,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000105 |
20/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000106 |
20/05/2020 |
R$ 30.719,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000107 |
20/05/2020 |
R$ 5.501,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, DURANTE O MES DE MAIO/2020. |
2000108 |
20/05/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE MAIO/2020. |
2000109 |
20/05/2020 |
R$ 6.995,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000110 |
20/05/2020 |
R$ 110,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. |
2000111 |
20/05/2020 |
R$ 218,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000112 |
20/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO NO FORMATO CAPA DURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000113 |
20/05/2020 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS HP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000114 |
27/05/2020 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000115 |
27/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT EMBREAGEM, MAÇANETA DA PORTA E BUBINA DE IGNIÇÃO. AQUISIÇÃO DE: OLEO DE CAIXA. PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO VEICULO VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUN. |
2000116 |
28/05/2020 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DURATNTE O MES DE MAIO/2020. |
2000117 |
25/05/2020 |
R$ 42,00 |
|