VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DO USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
2000084 |
01/04/2019 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000085 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO: VW/GOL 1.0 PLACA HLF-2043, DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. |
2000086 |
03/04/2019 |
R$ 16,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000087 |
03/04/2019 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000088 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000089 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000090 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
2000091 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS DE LEI, SUPORTE AOS VEREADORES NA APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REF. 03/2019 |
2000092 |
04/04/2019 |
R$ 1.141,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000093 |
09/04/2019 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000094 |
09/04/2019 |
R$ 60,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISE E REVISÃO DAS GFPS MENSAIS DOS ULTIMOS 5 ANOS, AVALIANDO AS INF. DE INDECE RAT-FAP EVID. RELATORIO DE APURAÇÃO DO CREDITO MENSAL COM INDECE DE ATUAL.SELIC NOS TERMOS DA IN 1717/17 DA RFB |
2000095 |
09/04/2019 |
R$ 5.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE COPIADORAS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000096 |
10/04/2019 |
R$ 304,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, DURENTE O MES DE MARÇO/2019. |
2000097 |
11/04/2019 |
R$ 32,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000098 |
15/04/2019 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
2000099 |
15/04/2019 |
R$ 213,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE A ABRIL/2019. |
2000100 |
18/04/2019 |
R$ 323,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 INSCRIÇOES NO CURSO DE CAPACITAÇAO: ANALISE LDO 2020 E ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR COM O AUMENTO DE RECEITAS NO MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019. |
2000101 |
22/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
2000102 |
22/04/2019 |
R$ 27.902,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
2000103 |
22/04/2019 |
R$ 5.268,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000104 |
22/04/2019 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000105 |
22/04/2019 |
R$ 1.224,07 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ANALISE LDO 2020 E ESTRATEGIAS PARA O AUMENTO DE RECEITA NO MUNICIPIO |
2000106 |
23/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ANALISE LDO 2020 E ESTRATEGIAS PARA O AUMENTO DE RECEITA NO MUNICIPIO |
2000107 |
23/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ANALISE LDO 2020 E ESTRATEGIAS PARA O AUMENTO DE RECEITA NO MUNICIPIO |
2000108 |
23/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, DURENTE O MES DE ABRIL/2019. |
2000109 |
24/04/2019 |
R$ 32,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇOES/CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000110 |
26/04/2019 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
2000111 |
29/04/2019 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAL DO LEGISLATIVO, COM VEICULO: VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000112 |
30/04/2019 |
R$ 2.237,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000113 |
30/04/2019 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS, NO MES DE ABRIL/2019. |
2000114 |
30/04/2019 |
R$ 83,50 |
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