| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
2000199 |
02/07/2018 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DO USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
2000200 |
03/07/2018 |
R$ 660,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO: VW GOL PLACA HLF-2043 DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA NO MES DE JUNHO/2018. |
2000201 |
03/07/2018 |
R$ 1.487,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000202 |
03/07/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000203 |
03/07/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000204 |
03/07/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000205 |
03/07/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS DE LEI, SUPORTE AOS VEREADORES NA APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REF 06/2018. |
2000206 |
04/07/2018 |
R$ 1.141,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000207 |
04/07/2018 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000208 |
04/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000209 |
04/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000210 |
04/07/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000211 |
09/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000212 |
09/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000213 |
10/07/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000214 |
12/07/2018 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000215 |
12/07/2018 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE A JULHO/2018. |
2000216 |
18/07/2018 |
R$ 77,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000217 |
19/07/2018 |
R$ 1.359,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
2000218 |
20/07/2018 |
R$ 27.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
2000219 |
20/07/2018 |
R$ 6.278,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000220 |
20/07/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
2000221 |
20/07/2018 |
R$ 214,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000222 |
24/07/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000223 |
24/07/2018 |
R$ 332,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000224 |
26/07/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REL. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONFECÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO ( PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000225 |
26/07/2018 |
R$ 5.104,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000226 |
27/07/2018 |
R$ 332,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000227 |
30/07/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) NO MES DE JULHO/2018. |
2000228 |
30/07/2018 |
R$ 7.329,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS, NO MES DE JULHO/2018. |
2000229 |
30/07/2018 |
R$ 202,00 |
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