VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DO USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. |
2000184 |
03/07/2017 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS DE LEI, SUPORTE AOS VEREADORES NA APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRA |
2000185 |
04/07/2017 |
R$ 1.141,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000186 |
04/07/2017 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONNER HP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000187 |
07/07/2017 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO: IMPROBIDADE ADMINITRATIVA E LEI ANTICORRUPÇÃO. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE |
2000188 |
07/07/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000189 |
07/07/2017 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇAÕ DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017. |
2000190 |
10/07/2017 |
R$ 82,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO:IMPROBIDADE ADMIN. E LEI ANTICORRUPÇÃO. REALIZADO NOS DIAS 11 A 14/07/2017. CONFORME R |
2000191 |
11/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO:IMPROBIDADE ADMIN. E LEI ANTICORRUPÇÃO. REALIZADO NOS DIAS 11 A 14/07/2017. CONFORME R |
2000192 |
11/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000193 |
11/07/2017 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000194 |
14/07/2017 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. |
2000195 |
17/07/2017 |
R$ 42,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000196 |
17/07/2017 |
R$ 57,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000197 |
17/07/2017 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. |
2000198 |
20/07/2017 |
R$ 6.065,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. |
2000199 |
20/07/2017 |
R$ 27.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000200 |
20/07/2017 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000201 |
20/07/2017 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. |
2000202 |
20/07/2017 |
R$ 319,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000203 |
23/07/2017 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
2000204 |
24/07/2017 |
R$ 3.001,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
2000205 |
24/07/2017 |
R$ 13.950,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000206 |
25/07/2017 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000207 |
26/07/2017 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000208 |
26/07/2017 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. |
2000209 |
26/07/2017 |
R$ 1.524,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. |
2000210 |
27/07/2017 |
R$ 344,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. |
2000211 |
28/07/2017 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/2017. |
2000212 |
28/07/2017 |
R$ 45,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. |
2000213 |
28/07/2017 |
R$ 7.280,76 |
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