Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CESSÃO DO DIREITO DO USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. 2000184 03/07/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS DE LEI, SUPORTE AOS VEREADORES NA APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRA 2000185 04/07/2017 R$ 1.141,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000186 04/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONNER HP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000187 07/07/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO: IMPROBIDADE ADMINITRATIVA E LEI ANTICORRUPÇÃO. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE 2000188 07/07/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000189 07/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇAÕ DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017. 2000190 10/07/2017 R$ 82,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO:IMPROBIDADE ADMIN. E LEI ANTICORRUPÇÃO. REALIZADO NOS DIAS 11 A 14/07/2017. CONFORME R 2000191 11/07/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO:IMPROBIDADE ADMIN. E LEI ANTICORRUPÇÃO. REALIZADO NOS DIAS 11 A 14/07/2017. CONFORME R 2000192 11/07/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000193 11/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000194 14/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. 2000195 17/07/2017 R$ 42,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000196 17/07/2017 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000197 17/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 2000198 20/07/2017 R$ 6.065,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 2000199 20/07/2017 R$ 27.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000200 20/07/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000201 20/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. 2000202 20/07/2017 R$ 319,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000203 23/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. 2000204 24/07/2017 R$ 3.001,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. 2000205 24/07/2017 R$ 13.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000206 25/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000207 26/07/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000208 26/07/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. 2000209 26/07/2017 R$ 1.524,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA. 2000210 27/07/2017 R$ 344,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE JAMPRUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 2000211 28/07/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/2017. 2000212 28/07/2017 R$ 45,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 2000213 28/07/2017 R$ 7.280,76