Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 2000216 06/11/2013 R$ 23,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA NOS DIAS 7, 8 E 11 PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000217 07/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA A SECRETÁRIA DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000218 14/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA A SECRETÁRIA DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000219 19/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA A SECRETÁRIA DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000220 20/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 2000221 20/11/2013 R$ 19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 2000222 20/11/2013 R$ 5.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 2000223 20/11/2013 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 2000224 20/11/2013 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 2000225 20/11/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO LEGISLATIVO 2000226 21/11/2013 R$ 119,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA A SECRETÁRIA DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000227 21/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000228 21/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REDUÇÕES DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO 2000229 22/11/2013 R$ 344,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DO LEGISLATIVO 2000230 26/11/2013 R$ 425,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27, 28 E 29 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000231 27/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA A SECRETÁRIA DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000232 28/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO LEGISLATIVO 2000233 28/11/2013 R$ 1.504,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM CEDIDA AO MOTORISTA DA CAMARA PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000234 29/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS 2000235 29/11/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 2000236 20/11/2013 R$ 5.763,63